北京市礦產地質研究所2023年財政預算信息公開
發布時間：
2023-03-09 10:00
北京市礦產地質研究所2023年財政預算信息公開
目 錄
第一部分 2023年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2023年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質、職責等情況
根據《中共北京市委機構編制委員會關于市規劃自然資源系統所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕123號）, 北京市地質工程設計研究院更名為北京市礦產地質研究所，為北京市地質礦產勘查院所屬的公益二類事業單位，主要職責為：承擔本市礦產資源調查及儲量核查、礦山地質環境調查、礦山地質環境恢復治理與保護工作；承擔礦山地質環境監測網的建設、運行和管理等事務性工作。
（二）機構設置情況
北京市礦產地質研究所內設21個科室，其中管理科室11個，分別為黨群辦公室、辦公室、總工程師辦公室、綜合研究室、后勤保障科、安全生產科、項目管理辦公室、計劃財務科、人事科、監察內審科、離退休辦公室；業務科室10個，分別為礦產地質數字研究室、礦產資源調查室、礦山地質環境調查室、礦山地質環境監測室、礦山地質環境修復技術室、礦山地質環境保護研究室、礦產資源鉆探室、礦山測繪技術室、土壤樣品管理室、土壤實驗室。
（三）人員編制及實有情況
北京市礦產地質研究所行政編制0人，實有人數0人；事業編制245人，實有人數183人。
離退休人員393人，其中：離休1人，退休392人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算9590.66萬元，比2022年年初預算數9911.80萬元減少321.14萬元，下降3.24%。主要原因是承擔的公益性地質專項工作減少。
（一）本年財政撥款收入7111.93萬元
1.一般公共預算撥款收入7111.93萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入2386.66萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入1586.66萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入800萬元。
（三）上年結轉結余92.07萬元
10.上年結轉結余92.07萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算9590.66萬元，比2022年年初預算數9911.80萬元減少321.14萬元，下降3.24%。主要原因是承擔的公益性地質專項工作減少。
（一）基本支出。基本支出預算6697.27萬元，占總支出預算69.83%，比2022年年初預算數6469.77萬元減少227.50萬元，下降3.52%。
（二）項目支出。項目支出預算2893.39萬元，比2022年年初預算數3442.03萬元減少548.64萬元，下降15.94%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
（一）“三公”經費的單位范圍
北京市礦產地質研究所因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括北京市礦產地質研究所，1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經費預算5.3萬元，與2022年財政撥款“三公”經費預算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2023年預算數0.3萬元，與2022年年初預算數0.3萬元持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數5萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數5萬元持平；公務用車運行維護費2023年預算數5萬元，其中：公務用車燃油2.65萬元，公務用車維修0.85萬元，公務用車保險0.85萬元，其他支出0.65萬元。公務用車運行維護費2023年預算數與2022年年初預算數5萬元持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2023年北京市礦產地質研究所政府采購預算總額627.78萬元，其中：政府采購貨物預算42.50萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算585.78萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2023年北京市礦產地質研究所政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，北京市礦產地質研究所填報績效目標的預算項目5個，占本單位本年預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算2893.39萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2022年底，北京市礦產地質研究所共有車輛2臺，共計14.06萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7臺（套），共計630.82萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3臺（套）、共計682.68萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
自然資源調查與確權登記：反映自然資源部門用于自然資源調查監測評價，自然資源統一確權登記等方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務支出。
第二部分 2023年度單位預算報表
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